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百色市人大常委會辦公室2019年部門預算 及“三公”經費預算編制說明

7乐彩彩票走势图 www.uqnkd.icu  2019-02-13 16:08  閱讀:32214次  作者:  編輯:陳雪  來源:百色市人大常委會辦公室 

  目錄


  第一部分:百色市人大常委會辦公室概況


  一、主要職能


  二、機構設置情況


  三、人員構成及編制現狀


  第二部分:百色市人大常委會辦公室2019年部門預算報表


  一、財政撥款收支總體情況表


  二、一般公共預算支出情況表


  三、一般公共預算基本支出情況表


  四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表


  五、政府性基金預算支出預算表


  六、國有資本經營預算支出預算表


  七、部門收支總體情況表


  八、部門收入總表


  九、部門支出總表


  十、政府預算支出經濟分類預算表


  十一、部門預算支出經濟分類預算表


  十二、上級專項轉移支付情況表


  第三部分:百色市人大常委會辦公室2019年部門預算情況說明


  第四部分:名詞解釋


第一部分:百色市人大常委會辦公室概況


一、主要職能


  (一)保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議在本行政區域內的遵守和執行,保證國家計劃和國家預算的執行;


  (二)審查和批準本市的國民經濟和社會發展計劃、預算以其它們執行情況的報告;


  (三)討論、決定本市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源?;?、民政等工作的重大事項;


  (四)選舉市人民代表大會常務委員會的組成人員;


  (五)選舉市人民政府市長、副市長;


  (六)選舉市中級人民法院院長和市人民檢察院檢察長;


  (七)選舉本市出席自治區人民代表大會代表;


  (八)聽取和審查市人民代表大會常務委員會的工作報告;


  (九)聽取和審查市人民政府和市中級法院、市人民檢察院的工作報告;


  (十)改變或者撤銷市人民代表大會常務委員會的不適當的決議;


  (十一)撤銷市人民政府的不適當的決定和命令;


  (十二)?;ど緇嶂饕宓娜袼械牟撇屠投褐詡逅械牟撇?,?;す袼餃慫械暮戲ú撇?,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;


  (十三)?;じ髦志米櫓暮戲ㄈɡ?


  (十四)保障少數民主的權利;


  (十五)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。


  (十六)制定頒布不同憲法、法律、行政法規相抵觸的地方性法規,推進本民主法治建設。


二、機構設置情況


  百色市人大機關是財政全額撥款預算單位,下設機構有人大常委會辦公室、研究室、選舉聯絡工作委員會、法制工作委員會和人大法制委員會、財政經濟委員會、城建環境與資源?;の被?、教育科學文化衛生委員會、農業與農村委員會、民族華僑外事宗教委員會等共10個正處級單位,內設20個科室。經批準,2015年、2016年分別設立財政全額撥款相當正科級事業單位的百色市人大常委會辦公室信息化管理中心和百色市人大常委會法制工作委員會法規室。


三、人員構成及編制現狀


  1.百色市人大常委會機關人員編制數為71人,其中行政編制43人、事業編制10人、機關工勤編制18人。


  2.實有在職人數75人,其中行政在職53人(常委會領導5人不占編)、事業在職6人、機關工勤在職16人。


  3.離退休人員38人,其中退休人員37人、離休人員1人。


第二部分:百色市人大常委會辦公室2019年部門預算報表


  一、財政撥款收支總體情況表


  二、一般公共預算支出情況表


  三、一般公共預算基本支出情況表


  四、一般公共預算“三公”經費支出表


  五、政府性基金預算支出預算表


  六、國有資本經營預算支出預算表


  七、部門收支總體情況表


  八、部門收入總表


  九、部門支出總表


  十、政府預算支出經濟分類預算表


  十一、部門預算支出經濟分類預算表


  十二、上級專項轉移支付情況表


  上述報表詳見附件:百色市人大常委會辦公室2019年部門預算公開表


附件下載:百色市人大常委會辦公室2019年部門預算公開表



第三部分:百色市人大常委會辦公室2019年部門預算情況說明


一、財政撥款收支預算情況說明


  (一)收入預算說明


  2019年財政撥款收入預算1691.01萬元,同比減少179.53萬元,下降9.60%,下降的主要原因一是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等項目經費;二是減少了納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金。其中:


  一般公共預算撥款1691.01萬元,同比減少169.53萬元,下降9.11%;其中:市本級經費撥款1691.01萬元,同比減少169.53萬元,下降9.11%;


  納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比減少10萬元,下降100%;


  (二)支出預算說明


  2019年財政撥款支出預算1691.01萬元,同比減少179.53萬元,下降9.60%。下降的主要原因是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等。其中:基本支出1228.86萬元,占支出總預算72.67%,同比增加7.47萬元,增長0.61%;項目支出462.15萬元,占支出總預算27.33%,同比減少187萬元,下降28.81%。


  1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:


  一般公共服務類科目1331.50萬元,占總支出預算78.74%,同比減少213.11萬元,下降13.80%,下降的主要原因是一是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等項目經費。


  社會保障和就業類科目183.24萬元,占總支出預算10.84%,同比增加39.69萬元,增長27.65%,增長的主要原因是工資標準提高,養老保險繳納基數相應增加。


  衛生健康支出類科目81.26萬元,占總支出預算4.81%,同比減少1.45萬元,下降1.75%,下降的主要原因是在職人員人數減少,職工醫療保險費用相應減少。


  住房保障類支出科目95.01萬元,占總支出預算5.62%,同比減少4.66萬元,下降4.68%,下降的主要原因在職人員人數減少,職工住房公積金補助費用相應減少。


  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算


  (1)基本支出預算


  基本支出1228.86萬元,占支出總預算72.67%,同比增加7.47萬元,增長0.61%。其中:


  工資福利支出預算948.97萬元,占基本支出預算77.22%,同比增加8.56萬元,增長0.91%,增長的主要原因是艱苦邊遠津貼調整及年度晉級晉檔等工資標準提高。


  商品和服務支出預算263.38萬元,占基本支出預算21.43%,同比減少3.99萬元,下降1.49%,下降的主要原因是在職人員人數減少,日常公用經費相應減少。


  對個人和家庭的補助支出預算16.51萬元,占基本支出預算1.35%,同比增加2.90萬元,增長21.31%,增加的主要原因是退休人員人數增加及按規定提高離休人員離休費。


  (2)項目支出預算


  項目支出預算462.15萬元,占支出總預算27.33%,同比減少187萬元,下降28.81%。下降的主要原因是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等項目經費。其中:


  商品和服務支出預算442.15萬元,占項目支出預算的95.67%,同比減少91萬元,下降17.07%。


  資本性支出預算20萬元,占項目支出預算的4.33%,同比減少96萬元,下降82.76%。


二、2019年部門一般公共預算支出情況說明


  2019年一般公共預算撥款1691.01萬元,2019年財政撥款支出預算1691.01萬元,同比減少179.53萬元,下降9.60%。下降的主要原因是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等。其中:基本支出1228.86萬元,項目支出462.15萬元。主要用于以下方面:


  行政運行869.35萬元,全部是基本支出預算,主要用于人大機關為保證日常運轉發生的基本支出,具體包括按統一規定的標準安排的基本工資及津貼補貼標準等人員經費支出和日常公用經費支出;占一般公共預算支出51.41%,同比減少12.55萬元,下降1.42%,下降的主要原因是在職人員同比去年有所減少,人員經費及日常公用經費相應減少。


  一般行政管理事務304萬元,全部是項目支出預算,主要用于人大機關開展業務活動的其他項目支出;占一般公共預算支出17.98%,同比減少150萬元,下降33.04%,下降的主要原因是減少了人大機關OA系統采購經費及辦公室維修等項目經費。


  人大監督40萬元,全部是項目支出預算,主要用于人大開展監督工作的支出;占一般公共預算支出2.36%,同比去年持平。


  代表工作117萬元,全部是項目支出預算,主要用于人大代表開展各類視察、調研等方面的支出;占一般公共預算支出6.92%,同比去年持平。


  人大信訪工作1.15萬元,全部是項目支出預算,主要用于人大處理來信來訪工作等信訪工作方面支出;占一般公共預算支出0.07%,同比去年持平。


  歸口管理的行政單位離退休20.3萬元,全部是基本支出預算,主要用于人大機關離休人員離休費及按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出;占一般公共預算支出1.20%,同比去年增加3.09萬元,增長17.95%,增長的主要原因是退休人員人數增加及按規定提高離休人員離休費。


  機關事業單位基本養老保險繳費支出162.94萬元,全部是基本支出預算,主要用于人大機關單位繳納的基本養老保險費,占一般公共預算支出9.64%,同比去年增加36.6萬元,增長28.97%,增長的主要原因是艱苦邊遠津貼調整及年度晉級晉檔工資標準提高,職工養老保險費用相應提高。


  行政單位醫療45.72萬元,全部是基本支出預算,主要用于人大機關按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出;占一般公共預算支出2.70%,同比減少1.66萬元,下降3.50%,下降的主要原因是人員結構變化引起的變動。


  公務員醫療補助35.54萬元,全部是基本支出預算,主要用于人大機關按照國家政策為干部職工繳納的公務員醫療補助方面的支出;占一般公共預算支出2.1%,同比增加0.21萬元,增長0.59%,增長的主要原因是人員結構變化引起的變動。


  住房公積金95.01萬元,全部是基本支出預算,主要用于人大機關按規定比例為職工繳納的住房公積金;占一般公共預算支出5.62%,同比減少4.66萬元,下降4.68%,下降的主要原因在職人員人數減少,職工住房公積金補助費用相應減少。


三、2019年部門一般公共預算基本支出情況說明


  2019年一般公共預算基本支出1228.86萬元,同比增加7.47萬元,增長0.61%,增長的主要原因是艱苦邊遠津貼調整、年度晉級晉檔工資標準提高以及離休人員工資提高等。其中人員經費965.48萬元,公用經費263.38萬元;具體包括以下幾個方面:


  工資福利支出948.97萬元,占基本支出預算77.22%,同比增加8.56萬元,增長0.91%,增長的主要原因是艱苦邊遠津貼調整及年度晉級晉檔工資標準提高,職工養老保險費用提高等。具體內容包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等方面。


  商品和服務支出263.38萬元,占基本支出預算21.43%,同比減少3.99萬元,下降1.49%,下降的主要原因是在職人員人數同比去年有所減少,日常公用經費相應減少。具體內容包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出等方面。


  對個人和家庭的補助16.51萬元,占基本支出預算1.34%,同比增加2.9萬元,增長21.31%,增長的主要原因一是退休人員人數同比去年有所增加;二是按規定提高離休人員工資標準。具體為離休費11.95萬元、退休費4.56萬元。


四、2019部門預算安排的“三公”經費預算情況


  (一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。


  2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費支出預算55.08萬元,與去年持平,其中:


  1.因公出國(境)經費2019年預算15萬元,與2018年年初預算持平,原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,嚴格控制因公出國(境)經費增長;計劃用于人大機關隨外單位出訪、培訓等公務活動所發生的國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出。


  2.公務接待費2019年預算40.08萬元,與2018年年初預算持平,原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,嚴格控制公務接待費增長;主要用于全國人大、各省區市人大及各市縣人大來訪調研考察、學習交流、參加各類會議、重大活動等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。


  3.公務用車運行維護費及購置費0萬元,與去年持平。其中


  (1)公務用車購置費年初預算0萬元,與去年持平,主要原因是公務用車制度改革后,百色市人大機關嚴格安排相關政策要求,無公務用車購置費用支出。


  (2)公務用車運行維護費年初預算0萬元,與去年持平,主要原因是公務用車制度改革后,百色市人大機關無公務用車,無公務用車運行維護費用方面的支出。


  (二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。


  2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算55.08萬元,同比去年增加0萬元,增長0%?!叭本閻С鱸齔さ腦蚴牽喝險婀岢孤涫抵醒牘賾誒饜薪讜嫉母饗鉅?,進一步嚴格控制“三公”經費的開支。其中:


  1.因公出國(境)經費2019年預算15萬元,與2018年年初預算持平,原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,嚴格控制因公出國(境)經費增長;計劃用于人大機關隨外單位出訪、培訓等公務活動所發生的國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出。


  2.公務接待費2019年預算40.08萬元,與2018年年初預算持平,原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,嚴格控制公務接待費增長;主要用于全國人大、各省區市人大及各市縣人大來訪調研考察、學習交流、參加各類會議、重大活動等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。


  3.公務用車運行維護費及購置費0萬元,與去年持平。其中


  (1)公務用車購置費年初預算0萬元,與去年持平,主要原因是公務用車制度改革后,百色市人大機關嚴格安排相關政策要求,無公務用車購置費用支出。


  (2)公務用車運行維護費年初預算0萬元,與去年持平,主要原因是公務用車制度改革后,百色市人大機關無公務用車,無公務用車運行維護費用方面的支出。


五、政府性基金預算情況說明


  百色市人大常委會辦公室2019年無政府性基金預算支出。


  六、國有資本經營預算情況說明


  百色市人大常委會辦公室2019年無國有資本經營預算支出。


七、收支預算情況說明


  (一)收入預算說明


  2019年收入總預算1691.01萬元,同比減少179.53萬元,下降9.60%。其中:


  一般公共預算撥款1691.01萬元,同比減少169.53萬元,下降9.11%;其中:市本級經費撥款1691.01萬元,同比減少169.53萬元,下降9.11%;


  納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比減少10萬元,下降100%;


  2019年收入總預算減少的主要原因:一是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等項目經費;二是減少了納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金。


  (二)支出預算說明


  2019年支出總預算1691.01萬元,同比減少179.53萬元,下降9.60%。其中:基本支出1228.86萬元,占支出總預算72.67%,同比增加7.47萬元,增長0.61%;項目支出462.15萬元,占支出總預算27.33%,同比減少187萬元,下降28.81%。2019年支出總預算減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。


八、收入預算情況說明


  2019年收入總預算1691.01萬元,同比減少179.53萬元,下降9.60%。其中:


  一般公共預算撥款1691.01萬元,同比減少169.53萬元,下降9.11%;其中:市本級經費撥款1691.01萬元,同比減少169.53萬元,下降9.11%;


  納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比減少10萬元,下降100%;


  2019年收入總預算減少的主要原因:一是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等項目經費;二是減少了納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金。


九、支出預算情況說明


  2019年支出總預算1691.01萬元,同比減少179.53萬元,下降9.60%。


  1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:


  一般公共服務類科目1331.50萬元,占總支出預算78.74%,同比減少213.11萬元,下降13.80%,下降的主要原因是一是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等項目經費。


  社會保障和就業類科目183.24萬元,占總支出預算10.84%,同比增加39.69萬元,增長27.65%,增長的主要原因是工資標準提高,養老保險繳納基數相應增加。


  衛生健康支出類科目81.26萬元,占總支出預算4.81%,同比減少1.45萬元,下降1.75%,下降的主要原因是在職人員人數減少,職工醫療保險費用相應減少。


  住房保障類支出科目95.01萬元,占總支出預算5.62%,同比減少4.66萬元,下降4.68%,下降的主要原因在職人員人數減少,職工住房公積金補助費用相應減少。


  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算


  (1)基本支出預算


  基本支出1228.86萬元,占支出總預算72.67%,同比增加7.47萬元,增長0.61%,增長的主要原因是艱苦邊遠津貼調整及年度晉級晉檔工資標準提高,職工養老保險費用提高等。



  (2)項目支出預算


  項目支出預算462.15萬元,占支出總預算27.33%,同比減少187萬元,下降28.81%,下降的主要原因是減少了人大機關OA系統采購經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等項目經費。


十、其他重要事項情況說明


  (一)機關運行經費安排情況說明


  百色市人大常委會辦公室屬財政全額撥款行政單位,2019年機關運行經費財政撥款預算263.38萬元,比2018年預算減少3.99萬元,下降1.49%,下降的主要原因是在職人員人數同比去年有所減少,日常公用經費相應減少。


  (二)政府采購預算安排情況說明


  2019年政府采購預算30萬元,全部是部門分散采購預算,占政府采購預算100%;同比減少186萬元,下降86.11%,下降的主要原因是同比去年減少了人大機關辦公OA系統采購項目經費、人大代表履職平臺系統建設及辦公室維修等項目經費采購預算。


  (三)國有資產占用情況說明


  截止2018年末百色市人大常委會辦公室共有車輛0輛,2019年部門預算未安排購置車輛,也未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。


第四部分:名詞解釋


  (一) 財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。


  (二) 一般公共服務(類)人大事務(款):反映百色市人大


  常委會辦公室機關提供一般公共服務的支出。


  (三) 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):


  反映人大機關用于保障機關正常運行、開展日常工作的基本支出。


  (四) 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事


  務(項):反映人大機關開展各項業務活動的其他項目支出。


  (五) 一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項):


  反映人大機關開展監督工作的支出。


  (六) 一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):


  反映人大代表開展各類調研視察等方面的支出。


  (七) 一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項):


  反映人大機關處理來信來訪等信訪工作的支出。


  (八) 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映歸口管理的行政單位開支的離退休經費。


  (九) 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。


  (十) 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。


  (十一)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。


  (十二)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的行政單位公務員醫療補助經費。


  (十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三項,即住房公積金、提租補貼和購房補貼。


  (十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保險部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


  (十五)“三公經費”:納入市本級財政預決算管理的“三公經費”是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅差、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位按規定保留的公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用支出。


  (十六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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